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海底捞港股上市,供应商中还有新三板公司的身影

  • 来源:新三板智库/证券日报
  • 时间:2018-09-27

9月26日,海底捞在港交所上市。被誉为港股史上截至目前入场门槛最高的新股,海底捞上市后一路高涨,市值已突破千亿港元。

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港交所入场门槛最高的新股

海底捞9月24日公告,海底捞此次全球发售4.25亿股,其中香港发售3820.8万股,国际发售3.86亿股。发售价每股17.80港元;每手1000股。也就是说,投资者最低入场门槛费用达1.78万港元。这价格将成为香港史上截至目前为止入场门槛最高的新股。

公告称,所得款项净额约为72.69亿港元。其中,约60.0%用于为部分扩充计划提供资金;约20.0%用于开发及实施新技术;约15.0%用与偿还贷款融资;约5.0%用作公司的营运资金及作一般企业用途。

海底捞招股说明书显示,其2017年营收总额为106.37亿元,利润11.94亿元,三年复合年增长率达70.5%,年客流量达到1亿人次。目前海底捞共有363家餐厅,去年底这一数字是273间。海底捞的提速开店扩张推动了业绩的高速增长,截至今年上半年收入达到73.43亿元,增长54.4%。

有券商研究报告中指出,海底捞的成功不只是服务好,其成功的核心是由于集团强大的全产业链布局与开放生态。海底捞创始人张勇夫妇及施永宏已控股7家公司间接控制8家有代表性的产业上下游公司,已完成对火锅全产业链7大环节的布局。

还有研究机构指出,火锅行业整体市场空间在5000亿元左右,除去火锅餐饮后产业链还有1250亿元的市场空间。

海底捞的新三板供应商

海底捞上市后,其供应商也将受益,其中也包括几家新三板公司。伊赛牛肉(832910)、香海食品(870003)、绿爱股份(838734)、裕国股份(831036)等公司都与海底捞有业务往来。

1、伊赛牛肉

海底捞长期向伊赛牛肉采购牛肉,是其前十大客户之一。

伊赛牛肉于2015年挂牌新三板。主要经营肉牛养殖、饲料加工、屠宰分割、肉制品加工与销售。历经十数年创新发展,现已成为专业从事肉牛养殖、屠宰加工、食品制造、连锁专卖、电子商务和供应链服务于一体的全产业链现代化清真食品企业集团。

2015年-2017年,伊赛牛肉的营收分别为9.47亿元、12.07亿元、15.75亿元,净利润则分别为7002.82万元、7864.67万元、8801.51万元。

2、香海食品

海底捞长期向香海食品采购海产品,是其前十大客户之一。

香海食品2016年挂牌新三板,主营水产食品,其产品共包含6大系列:即食鱼糜制品系列、干制水产品系列、风味鱼制品系列、生食腌制水产品系列、冷冻水产品系列和休闲食品系列。旗下拥有“香海”、“奥和”、“渔夫”、“聚香谷”、“忆香谷”等品牌。

2017年,香海食品营收1.28亿,同比增长28.23%;净利润为967万,同比增长35.28%。

3、裕国股份

裕国股份曾为海底捞提供干香菇。

裕国股份于2014年挂牌新三板,主营业务为干香菇、干黑木耳等食用菌的加工和销售,是全国香菇行业第一家农业产业化国家重点龙头企业。公司产品以出口为主,远销美国、东南亚等国家和地区;国内市场与无限极、湖北周黑鸭、真功夫、统一企业等企业有合作。

裕国股份2017年实现营业收入12.98亿元,同比增长34.17%;属于挂牌公司股东的净利润5256.96万元,同比下降4.51%。

海底捞在新三板的布局

2017年,海底捞旗下冒菜品牌优鼎优登陆新三板。优鼎优创立于2012年7月30日,由苟轶群、杨利娟、袁华强出资成立,旗下品牌U鼎冒菜主营四川冒菜,目前在全国拥有61家直营门店。目前静海优鼎持有优鼎优45.9%的股权,为公司的第一大股东。而静海优鼎、优鼎壹号委托张硕轶为执行事务合伙人,张硕轶合计间接控制55.9%的表决权,为公司实际控制人。张硕轶2008年起就职于海底捞,为张勇的弟弟。

在海底捞的“扶持”下,优鼎优连续亏损两年后,终于迎来了转折。

优鼎优2014年、2015年净亏损分别为305.47万元、358.06万元,2016年1-8月则实现盈利,净利润达31.86万元。优鼎优解释,最近一期实现盈利主要是由于公司成立后扩张速度较快。不过在2016年优鼎优还是亏损306.41万,在2017年才真正实现盈利。

2017年4月,优鼎优成功挂牌新三板,并且在当年实现了扭亏为盈。2017年营业收入为1.09亿元,较上年同期增长9.89%;归属于挂牌公司股东的净利润为22.47万元。

除了优鼎优,海底捞创始人张勇也是曾挂牌新三板的宏图物流第二大股东,持有9.99%的股份。此外,海底捞也在2015年6月入股从事视频安防业务的挂牌企业万佳安。


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